湖北省财政厅

湖北省财政厅拟对“湖北省省级行政事业单位内部控制指引编制”项目实行政府购买服务，择优确定本项目承接方，现将项目情况公告如下:

一、项目名称

湖北省省级行政事业单位内部控制指引编制

二、项目预算控制数

项目经费预算共计120000元

三、购买服务内容及相关要求（见附件）

四、承接方资质要求

1.具备履行合同所必需的专业技术能力。具有长期承担行政事业单位内部控制指引编制或内控体系建设的经验。

2.有良好的商业信誉，近3年内（2019-2021年）在经营活动中无违法等不良记录。

3.有健全的财务会计制度，近3年内（2019-2021年）财务状况良好。

4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。

五、承接方应提交的材料

1.资质材料：营业执照副本、法人授权委托书、法人代表或授权委托人身份证、财务报表（2019-2021年）、依法缴纳税收和社会保障金的证明材料（近三个月）。

2.承担行政事业单位内部控制指引编制或内控体系建设等相关工作佐证材料。

3.报价明细表。

4.征信材料：未被“信用中国”列入失信被执行人名单和企业经营异常名录及重大税收违法案件当事人名单；未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单等证明材料，无违法记录声明。

六、提交材料时间、地点

1.时间：自公告发布之日起5个工作日内

2.地点: 武汉市武昌区中北路8号509办公室        

七、项目联系人及联系方式

联系人：陈敏    联系方式：027-67818935

附件：湖北省省级行政事业单位内部控制指引编制项目购买服务内容及相关要求

湖北省财政厅

2022年5月16日

附件

湖北省省级行政事业单位内部控制指引编制项目购买服务内容及相关要求

一、购买服务内容

（一）梳理财经政策制度。收集涉及湖北省行政事业单位六大经济活动相关的现行政策制度，包括国家、省级等相关财经制度，对制度政策进行分类梳理，准确定位省级各单位开展内控建设应当遵循的基本框架和刚性要求。

（二）设计内控指引。设计完成湖北省省级行政事业单位普遍适用的业务流程指引，包括但不限于风险评估指引、单位层面指引（重点包括集体议事决策机制、不相容岗位相互分离、关键岗位轮岗制度以及不具备轮岗条件下的专项审计措施等）、六大经济业务指引（重点包括风险点、流程图、表单、制度等）以及评价与监督指引等内容。

（三）指导试点单位应用。挑选2个不同类型的单位，参与内控指引的应用试点，对内控指引进行验证和修改完善，形成终稿。

（四）提供培训服务。开展内控指引应用相关培训，进行专题答疑和业务辅导。

（五）建立定期更新的长效机制。根据制度政策每年更新情况，对指引进行更新调整，建立指引每年定期更新修订机制，并及时发布，指导省级行政事业单位及时修订制度、流程。

二、相关要求

1.本项目年度预算控制数为120000元，承接方应根据实际情况编制报价明细表，报价应包括购买服务范围内的全部内容。

2.承接方全权负责湖北省省级行政事业单位内部控制指引的组稿、编辑、审稿、校对和排版等业务。 

3.组稿要求：承接方负责组稿的政治性、政策性和编务工作规范性，若有侵权行为，应承担相应责任；未经委托方同意，不得以任何理由和方式向任何机构和个人提供湖北省 省级行政事业单位内部控制指引相关内容。

4.内文质量要求：确保内容符合湖北省实际，对省级行政事业单位内部控制建设具有指导意义；无政治性、政策性错误，字通句顺，标点合规，内容严谨。

5.内文版式要求：版式清朗，字迹清晰，图表注释规范，插图合理，无漏页、倒页等重大错误，达到可印刷标准。

6.承接方在编制过程中，不得以湖北省财政厅的名义从事与指引编制无关的工作，不得损害湖北省财政厅名誉和利益。