2019年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政奖补）绩效自评报告
发布时间：2020-04-29 16:04 来源： 湖北省财政厅农村处
一、绩效目标分解下达情况
(一)中央下达农村厕所革命整村推进财政奖补资金预算和绩效目标情况。
2019年，《财政部关于下达2019年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算的通知》(财农〔2019〕65号)，下达我省土地指标跨省域调剂收入安排的支出58200万元，用于支持农村厕所革命整村推进财政奖补工作。
绩效目标：2018年完成农户改厕140万户，2018年完成整村推进行政村数3185个，2019年计划完成农户改厕不少于176万户，2019年计划完成整村推进行政数不少于4026个。改厕设施合格率不低于90%，农村改厕数据库基本建成。当年完成农村厕所革命整村推进按照一类县市区无害化厕所普及率不低于90%；二类地区卫生厕所普及率不低于85%进行推进。当年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用基本实现。当年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制初步建成。项目区农民满意度不低于95%，项目区基层干部满意度不低于95%。
(二)省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
1.省内资金安排情况。2019年，省级财政统筹安排43512万元。
2.分解下达预算情况。收到中央资金指标后，报请省政府同意，以鄂财农村发〔2019〕11号，下达各县(市、区)2019年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金58200万元。
下达2019年省级统筹资金43512万元，其中：农村综合改革转移支付13512万元、省级固定资产投资10000万元、农村饮水安全巩固提升工程专项资金10000万元、生态文明建设“以奖代补”资金5000万元、公共卫生服务资金5000万元，统筹用于农村户厕改建、农村公厕改建及污水处理奖补。
3.绩效目标情况。根据财政部下达我省的农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标，分解下达各市县区域绩效目标。
二、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。2019年，我省各级农村厕所革命奖补资金均按时到位，其中，中央和省级101712万元，在规定的时限时拨付到各市县。各市县统筹整合安的资金，也在年初预算中进行了安排，并结合本地实际，根据项目进展情况及时做好项目安排和资金支出等相关工作。
2.项目资金执行情况分析。2019年，农村厕所革命中央和省级预算总额101712万元，其他资金218600万元，包括县级配套、社会资本投入等。资金执行数300638万元，执行率94%。其中，中央资金预算数58200万元，执行数58200万元，执行率100%。省级统筹资金43512万元，执行数43512万元，执行率100%。其他资金198926万元，执行率91%。
从各县市自评情况看，执行率没有达到100%的原因，一是部分项目验收不及时；二是部分项目质量不达标，需要进行整改；三是受疫情影响，部分项目验收工作没有完成；四是根据合同，需要留存5%的质量保证金。
3.项目资金管理情况分析。2019年度项目资金实行“大专项+任务清单”的管理模式，根据《湖北省“厕所革命”三年攻坚行动计划(2018—2020年)》的要求,按照农户无害化厕所建改每户400元、非易地扶贫搬迁的建档立卡贫困户无害化厕所建改每户500元(其中9个深度贫困县每户600元)的标准，采取“竣工验收、以奖代补”的方式，统筹相关部门资金，集中支持农户无害化厕所建改、农村公厕建和设污水处理。对资金筹措有困难的，采取地方申报、省级审核的方式，安排地方政府债券统筹支持。
为规范项目资金管理，提高资金使用效益，省财政厅牵头，联合省发改委、省环保厅、省水利厅、省卫计委印发了《湖北省农村“厕所革命”省级以奖代补资金管理办法》，对农村厕所革命资金统筹安排、奖补标准、管理使用、监督检查、绩效考评等作出具体要求，明确了县市主体责任，强化了市县统筹和监管责任，促进奖补资金安全使用。
(二)总体绩效目标完成情况分析。
总体看，2019年，我省农村厕所革命整村推进财政奖补工作任务基本完成，社会效益、生态效益、可持续影响显著，各项目实施村均较好地完成了中央和省下达的绩效目标各项指标值，达到预期目标。改厕设施合格率达到88%，农村改厕数据库基本建成，当年完成农村厕所革命整村推进的行政村卫生厕所普及率、粪污无害化处理和资源化利用均达到85%以上。长效管护机制初步建成。项目区农民和基层干部满意度均达到96%以上。
(三)绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
(1)数量指标。2019年，计划完成农村户厕建改176万户，实际完成178万户。计划完成整村推进行政村4026个，实际完成8637个。
(2)质量指标。改厕设施合格率88%，没有达到90%以上的质量标准要求。主要原因有五个方面，一是收到财农〔2019〕19号文之前，我省是按户推进实施，没有体现“整村推进”要求，规划不到位；二是省里下计划，地方实施抢进度，没有按照“进度服从质量”要求推进；三是部分厂家生产的玻璃钢、塑料化粪池质量存在质量问题；四是安装质量不过关；五是验收标准发生变化，严格按照国家、省定标准验收，导致部分设施不能认定为合格。
农村改厕数据库基本建成。省市县的数据库基本建成，乡镇村一级汇总数据库已经建成，村级建档立卡的台账不完整，需要重新补录。
2.效益指标完成情况分析。
(1)社会效益指标。2019年我省一类县市区完成建改任务的行政村无害化厕所普及率不低于90%；二类地区完成建改任务的行政村卫生厕所普及率不低于85%。
(2)生态效益指标。2019年完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源化利用基本实现。
(3)可持续影响指标。2019年完成农村厕所革命整村推进行政村的长效管护机制初步建成。
3.满意度指标完成情况分析。
服务对象满意度指标。通过项目建设,改善了农村人居环境，农民的幸福感、获得感明显增加,得到了农民和基层干部的普遍拥护,较好地完成了年初制定的绩效目标。项目村农民和基层干部满意度分别达到96%和97%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
(一)偏离绩效目标的原因。
一是基础保障还不够充分。由于机构改革，我省农村厕所革命牵头单位由省发改委调整为省农业农村厅，各县市在人员调整、职能转接、工作衔接等方面还存在问题，不能很好提供组织、人员等保障。同时，各部门、镇村从事农村改厕工作人员比较缺乏，相关专业知识和能力不强，对村组和农户具体指导效果不够好。
二是技术模式选择不科学。我省各地自然禀赋、经济状况和生活习惯差异较大，客观上造成了农村改厕模式的多样化。少数地方在选择改厕模式时没有结合实际，导致厕所建成后无法水冲、无水可用；少数地方监管不够到位，产品质量和工程质量标准不够高。
三是产品质量、安装质量不达标。部分厂家生产的玻璃钢、塑料化粪池质量存在问题；安装队伍不整齐，安装质量不过关；这两项是导致偏差的主要原因。
四是监管体系不健全，监督管理不到位。从规划、选址、建设，产品采购等没有建立科学的监督管理体系，各个环节没有落实具体监管人、监管措施、奖惩办法等，导致监管不到位。
(二)下一步改进措施。
下一步，我省将全面贯彻落实中央和国家部委关于农村改厕的有关要求，以国务院农村人居环境大检查反馈问题整改落实为契机，进一步强化工作措施、严把质量关口，持续发力、久久为功，高标准、高质量地推进全省农村改厕工作。
一是提高思想认识，压实工作责任。切实加强对农村改厕工作的宣传、引导，进一步把思想认识、宣传发动等工作做深做细做透，充分调动群众的积极性、主动性和创造性，提升科学决策、推动落实的工作水平。同时，按照新的职责分工，进一步压实各级工作责任，强化县级政府主体责任。
二是加强统筹协调，发挥牵头职责。全面落实党中央改厕工作的系列安排部署，对照任务清单、责任清单，调整优化工作进度，加强部门协调力度，提升群众改厕满意度，及时查漏补缺、化解工作矛盾、处理各种问题，切实把好事办好、把实事办实。
三是强化工作措施，提高改厕质量。提高产品质量。从技术参数、招投标程序、设备安装、材料抽检等各个环节，堵塞制度漏洞，强化质量标准，确保产品质量可靠。提高施工质量。按照每种类型的改厕模式，建立施工标准和施工流程，明确施工队伍资质条件，杜绝转包分包，杜绝擅改设计内容和压缩合理工期，强化施工日志管理，确保施工质量可靠。提高维修质量。统一建立质保期制度，引导各地按照5%—10%的合同金额留存质保金，按照最低期限2年的要求，督促供应商履行售后维修等服务工作。提高整改质量。对照已经通报和查摆出来的问题，以乡镇为单位，抓紧开展农村改厕质量问题排查、梳理工作，按照“进村入户、实地查验、逐户登记、健全数据”的工作方法，严格执行“边排查边整改边验收、合格一个销号一个”的工作要求，建档立卡，整改销号。
四是加强技术培训，推广先进经验。按照每村培训一名“改厕明白人”的目标，组织开展多层次多形式的系统培训，提高基层工作人员素质。继续采取发放简报、印发手册、微信推送等方式，全方位、大力度推广各地先进典型经验，营造改厕良好氛围。
五是加强明察暗访，强化问责机制。有针对性的开展明察暗访，尤其是以国务院大检查发现的问题要作为重点、难点进行督办检查，做到立行立改，加大追责问责力度。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据财政部要求，省级财政会同省农业农村厅组织各地对照绩效目标，对农村厕所革命资金使用管理、项目建设、质量效益等情况开展了绩效自评。针对发现的问题，督促县市限期整改。未完成年度绩效目标的，督促其完成年度目标。未按要求公开资金使用情况的，督促其及时公开，自觉接受社会监督。绩效目标完成情况作为乡村振兴考核中关于农村改厕工作考核和以后年度农村厕所革命财政奖补资金分配的重要依据。
附件：湖北省农村厕所革命整村推进财政奖补区域绩效目标自评表(2019年度)
湖北省财政厅 湖北省农业农村厅
2020年4月24日